Q : กรณีที่ ลูกค้าต้องชำระหนี้ค่าสินค้า/บริการ จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท(ยังไม่รวมภาษี) โดยมีจ่ายเงินมัดจำมาแล้ว 50% เป็นเงิน 15,000 บาท(ยังไม่รวมภาษี) และเมื่อได้รับสินค้า/บริษัทเรียบร้อยแล้วนำเงินส่วนที่เหลือมาชำระ โดยครั้งนี้ได้นำหนังสือหัก ณ ที่จ่ายมาด้วย โดยยอดที่ลูกค้าหักคือยอดเต็ม 30,000 บาท แต่ยอดหนี้คงเหลือในโปรแกรมคือ 15,000 บาท(ยังไม่รวมภาษี) จะสามารถบันทึกหัก ณ ที่จ่ายจากยอดเต็ม 30,000 บาท ได้หรือไม่
A : สามารถบันทึกหัก ณ ที่จ่ายอดเต็มจากมูลค่าสินค้า/บริการทั้งหมดได้ที่เอกสารใบเสร็จรับเงินใบสุดท้าย โดยระบุมูลค่าของยอดหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องการหัก ในช่อง หัก ณ ที่จ่าย --> จากนั้นระบุรายละเอียดการชำระให้เรียบร้อย --> กด หัก ณ ที่จ่าย (ด้านล่าง) --> ระบุมูลค่าที่จะนำมาคำนวณหัก ณ ที่จ่าย --> ระบุอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย --> กดบันทึก ตามตัวอย่าง
ตรวจสอบรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ว่าแสดงยอดในรายงานถูกต้อง โดยไปที่เมนูงานประจำวัน > บัญชี > รายงาน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย > ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย > รายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
